00000000000 000000000000000 000000000000000 2 2 00965 000000000 0000000000 00000 000000000000000 000000000000000 CPT GUARULHOS 01 METODO 1 - ART. 1 DO ACORDO (DECRETO 92930/86) 220 DOLAR DOS EUA 000000000444000 000000002125694 1 COM COBERTURA CAMBIAL E PAGAMENTO FINAL A PRAZO DE ATE' 180 00 N/I 00 N/I 000000000000000 000 0000000 00 REVENDA 0000000 00000000 90189099 NOVA 00000003900000 UNIDADE Outros 000000000082464 00000 00000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 001 001 CALIFORNIA 91355 AVENUE HOPKINS TRIMED INC. 27533 FLORIDA DORAL, FL 33166 8333 NW 53 STREET, SUITE TRIMED LATIN AMERICA LLC 450 000 000000000001167 000000000005587 0 00000 01280 00000 00000 000000000272088 000000000272088 000000000272088 000000000000000 000000002125694 00 00 1 RECOLHIMENTO INTEGRAL 00520 00000 000000000 00 0000000000 00 00000 000000000124684 000000000124684 4 SEM BENEFICIO BNDWIR-1.1-Wire Bender,1.1mm 01 00000000100000 UNIDADE 00000000002940000000 008 2312897678 2317873397 249 ESTADOS UNIDOS 249 ESTADOS UNIDOS 00000 90 PRODUTOS COM USO DEFINIDO PELA LEI 10865 ART. 8º - PAR 12,IN 00000 000000001597143 00 4 REDUCAO 00210 000000000 0000000000 00000 000000000000000 000000000000000 Fabricante não é o Exportador 000 000000000000000 000000000000000 00 000000000000000 000000000000000 000000000035353 000000000000000 33360000000 Há vinculação entre comprador e vendedor sem influência no preço da mercadoria. 8911101 CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S/A 500 000 1 Importação Própria 20230628 N/I 249 ESTADOS UNIDOS 000000001500000 000000001095111 0817600 AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO/GUARULHOS 20230626 MIAMI 00177269614 01 AWB - Airway Bill 1 Total 20230704 2 Termo de Entrada 230172768 28 CONHECIMENTO DE CARGA 00177269614 01 FATURA COMERCIAL 5336, 5337 01 FATURA COMERCIAL 5338, 5339 29 ROMANEIO DE CARGA S/NR., S/NR. 29 ROMANEIO DE CARGA S/NR., S/NR. 19 CAIXA DE PAPELAO 00001 000000000000000 000000000000000 220 DOLAR DOS EUA 000000000015500 000000000015500 15500 000000000074207 1 26557575805 CHACARA SANTO ANTON 04715005 CONJ 1209 AMERICO BRASILIENSE SAO PAULO 2171 SP TRIMED BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA DOUGLAS ALEXANDRE PEPE 05334383000158 11 23068785 |REFERENCIA BRCOMEX: IMP.07238/23 |REFERENCIA IMPORTADOR: 5336 _ 5339 | |MAWB: 001 7726 9614 | |FATURA COMERCIAL No. 5336, 5337, 5338, 5339 | |ROMANEIO DE CARGA No. S/NR., S/NR., S/NR., S/NR. | |APLICACAO DA MERCADORIA: REVENDA | |TAXA CONVERSAO CAMBIAL: R$ 4,787600 | |BR COMEX ASSESSORIAS EM COMERCIO EXTERIOR LTDA. |C.N.P.J. No. 20.147.925/0001-77 |FONE: 2604-5758 |NOMEACAO: |DESPACHANTE ADUANEIRO: |DOUGLAS ALEXANDRE PEPE, CPF 265575758-05, REG. No.8D.05.783 |Fabio Luiz Boni - 8D 02.476 CPF 07351221804 |SANDRO CASSIANO ARAUJO - CPF.: 140.682.098-98 |WILKER JOSE DO NASCIMENTO DIAS CPF 089.367.794-94 |FABIO LUIZ BONI CPF 073.512.218-04 - 8D 02.476 |AJUDANTE DE DESPACHANTE: |HELSON LUIZ DOS SANTOS TERRA, CPF.003856267-70,REG.No.8A.13.875 |CARLOS CESAR MAROSTICA CPF 171.211.228-71 - 8A.01.678 | |ICMS ISENTO CONFORME ARTIGO 16 DO RICMS/00 SP, V - OUTROS ARTIGOS E APARELHOS PARA FRATURAS, 9021.10.20. |- ISENTO, CONFORME CONVENIO 126/10 |- ISENTO CONFORME ITEM 136 DO CONVENIO1/99. * |ICMS ISENTO CONFORME CONVENIO ICMS 126, DE 24 DE SETEMBRO DE 2010: CONCEDE ISENCAO DO ICMS AS OPERACOES COM ARTIGOS E APARELHOS ORTOPEDICOS E PARA FRATURAS E OUTROS QUE ESPECIFICA. CLAUSULA PRIMEIRA: FICAM ISENTAS DO ICMS AS OPERACOES COM AS MERCADORIAS A SEGUIR INDICADAS COM RESPECTIVAS CLASSIFICACOES DA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL NCM: 9021.10.20 - INCISO IV, B, ITEM 2 ARTIGOS E APARELHOS PARA FRATURAS | |PIS / COFINS - REDUCAO PARA 0,00% DA ALIQUOTA DE PIS/PASEP E COFINS, CONFORME ARTIGO 1, INCISO III E ITEM 42 DO ANEXO III DO DECRETO 6.426 DE 07/04/2008 - D.O.U. DE 08/04/2008, E ARTIGO 269, CAPITULO XI DA INSTRUCAO NORMATIVA 1911 DE 11/10/2019. ADICOES 004 A 007 - REDUCAO PARA 0,00% DA ALIQUOTA DE PIS-PASEP / COFINS COM BASE NA LEI 12.058 DE 13/10/2009, QUE ALTERA A LEI 10.865/04 - D.O.U. DE 30/04/2004, ARTIGO 8, PARAGRAFO 12, E ARTIGO 270, CAPITULO XI DA INSTRUCAO NORMATIVA 1911 DE 11/10/2019. | |SAO PAULO, 04 DE JUlHO DE 2023 000000005361400 000000025668235 000000005345903 000000025594031 1 Normal 2312897678 N 0375 341 0086 1 045606 20230704 Débito em Conta 00 000000000 000000000 000000001577297 0375 341 1038 1 045606 20230704 Débito em Conta 00 000000000 000000000 000000000366978 0375 341 7811 1 045606 20230704 Débito em Conta 00 000000000 000000000 000000000035476 000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 00 ENTREGA NAO AUTORIZADA 01 CONSUMO 008 0817600 AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO/GUARULHOS 000000000000000 04 N AÉREA AMERICAN AIRLINES 249 ESTADOS UNIDOS